Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018052
Monto de la Factura
₲ 19.833.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79637
Fecha Solicitud de Transferencia
15-09-2011
Fecha de la Transferencia
30-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.833.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
03/2010
Código de Contratación (CC)
AC-12001-11-2718
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.860.822
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.860.822
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188418
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BANDERAS Y AFINES
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil