Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016362
Monto de la Factura
₲ 30.590.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60517
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2011
Fecha de la Transferencia
17-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.590.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
AC-12001-11-2342
Monto Contrato
₲ 30.590.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.090.533
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.090.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203821
Nombre de la Licitación
ASQUISICIÓN DE SERVIDORES
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Apoyo a la Lucha Focalizada contra la Pobreza-Gabinete Socia