Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000152
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100948
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
11-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE ROMAN OLMEDO BARCHELLO
RUC
3478629-5
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
AC-12001-11-3147
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.705.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.705.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210047
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE VEHICULOS
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional