Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028195
Monto de la Factura
₲ 1.219.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74786
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
26-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.219.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
17/2010
Código de Contratación (CC)
AC-12001-11-2749
Monto Contrato
₲ 1.437.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.214.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.214.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186770
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CAFETERIA
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero