Datos del Pago
Nro. de Factura
003-010-0000088
Monto de la Factura
₲ 101.607
Nro. Solicitud de Transferencia
97289
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2011
Fecha de la Transferencia
15-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.607
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
05/2001
Código de Contratación (CC)
AC-12001-11-2319
Monto Contrato
₲ 3.940.368
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.751.793
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.751.793
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214230
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS - STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas