Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002083
Monto de la Factura
₲ 4.433.200
Nro. Solicitud de Transferencia
132475
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
15-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.175.753
Retención DNCP
₲ 15.637
Retención IVA
₲ 120.905
Retención Renta
₲ 120.905
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-39581
Monto Contrato
₲ 7.985.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.328.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.328.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379170
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS DE CARÁCTER SUSTENTABLE
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2