Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000136
Monto de la Factura
₲ 19.245.730
Nro. Solicitud de Transferencia
172455
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.128.077
Retención DNCP
₲ 67.885
Retención IVA
₲ 524.884
Retención Renta
₲ 524.884
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA NOEMI GONZALEZ DE ORTIZ
RUC
1797784-3
Número de Contrato
49/20
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-40284
Monto Contrato
₲ 19.245.730
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.128.077
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.128.077
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373926
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza Ad Referendum
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5