Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0022343
Monto de la Factura
₲ 340.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148797
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 320.255.273
Retención DNCP
₲ 1.199.273
Retención IVA
₲ 9.272.727
Retención Renta
₲ 9.272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
57/2020
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-39830
Monto Contrato
₲ 680.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 640.510.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 640.510.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382705
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PATRULLERAS Y AMBULANCIA PARA LA ARMADA PARAGUAYA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3