Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002031
Monto de la Factura
₲ 951.200
Nro. Solicitud de Transferencia
114292
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2020
Fecha de la Transferencia
16-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 921.799
Retención DNCP
₲ 3.459
Retención IVA
₲ 25.942
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-39072
Monto Contrato
₲ 1.013.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 981.883
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 981.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379170
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS DE CARÁCTER SUSTENTABLE
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2