Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022944
Monto de la Factura
₲ 24.186.200
Nro. Solicitud de Transferencia
16175
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2020
Fecha de la Transferencia
15-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.781.641
Retención DNCP
₲ 85.311
Retención IVA
₲ 659.624
Retención Renta
₲ 659.624
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
54/19
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-38527
Monto Contrato
₲ 25.198.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.734.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.734.986
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355485
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS, MEDICAMENTOS , INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5