Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004369
Monto de la Factura
₲ 2.071.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87095
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2020
Fecha de la Transferencia
28-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.950.731
Retención DNCP
₲ 7.305
Retención IVA
₲ 56.482
Retención Renta
₲ 56.482
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-39075
Monto Contrato
₲ 5.141.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.842.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.842.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370869
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Papel Carton e Impresos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4