Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004834
Monto de la Factura
₲ 43.953.960
Nro. Solicitud de Transferencia
170963
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.401.434
Retención DNCP
₲ 155.038
Retención IVA
₲ 1.198.744
Retención Renta
₲ 1.198.744
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-40130
Monto Contrato
₲ 47.974.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.188.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.188.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370982
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios - Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5