Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004836
Monto de la Factura
₲ 4.020.800
Nro. Solicitud de Transferencia
170968
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.787.302
Retención DNCP
₲ 14.182
Retención IVA
₲ 109.658
Retención Renta
₲ 109.658
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-40130
Monto Contrato
₲ 47.974.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.188.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.188.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370982
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios - Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5