Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018629
Monto de la Factura
₲ 3.234.050
Nro. Solicitud de Transferencia
144460
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
09-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.046.241
Retención DNCP
₲ 11.407
Retención IVA
₲ 88.201
Retención Renta
₲ 88.201
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL GUILLERMO RUIZ DIAZ BRIZUELA
RUC
1709403-8
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-40172
Monto Contrato
₲ 26.643.517
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.981.585
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.981.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379693
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción, Artículos de Ferreterías, Plomerías y Otros.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2