Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016250
Monto de la Factura
₲ 131.467
Nro. Solicitud de Transferencia
91430
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2021
Fecha de la Transferencia
10-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.989
Retención DNCP
₲ 478
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL GUILLERMO RUIZ DIAZ BRIZUELA
RUC
1709403-8
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-40172
Monto Contrato
₲ 26.643.517
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.981.585
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.981.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379693
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción, Artículos de Ferreterías, Plomerías y Otros.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2