Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015742
Monto de la Factura
₲ 3.626.436
Nro. Solicitud de Transferencia
145033
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.415.838
Retención DNCP
₲ 12.792
Retención IVA
₲ 98.903
Retención Renta
₲ 98.903
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL GUILLERMO RUIZ DIAZ BRIZUELA
RUC
1709403-8
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-39685
Monto Contrato
₲ 14.604.214
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.394.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.394.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379693
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción, Artículos de Ferreterías, Plomerías y Otros.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2