Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0001227
Monto de la Factura
₲ 23.269.626
Nro. Solicitud de Transferencia
60876
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2021
Fecha de la Transferencia
08-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.918.296
Retención DNCP
₲ 82.078
Retención IVA
₲ 634.626
Retención Renta
₲ 634.626
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-39974
Monto Contrato
₲ 23.269.626
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.918.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.918.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380578
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Accesorios Menores para Vehiculos.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2