Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004482
Monto de la Factura
₲ 51.989.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129607
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2020
Fecha de la Transferencia
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.969.857
Retención DNCP
₲ 183.379
Retención IVA
₲ 1.417.882
Retención Renta
₲ 1.417.882
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-38696
Monto Contrato
₲ 51.989.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.969.857
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.969.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370982
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios - Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5