Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0008852
Monto de la Factura
₲ 422.400
Nro. Solicitud de Transferencia
151877
Fecha Solicitud de Transferencia
07-12-2020
Fecha de la Transferencia
25-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 397.870
Retención DNCP
₲ 1.490
Retención IVA
₲ 11.520
Retención Renta
₲ 11.520
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-39595
Monto Contrato
₲ 3.070.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.892.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.892.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372584
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1