Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000700
Monto de la Factura
₲ 2.142.700
Nro. Solicitud de Transferencia
173587
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
28-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.018.268
Retención DNCP
₲ 7.558
Retención IVA
₲ 58.437
Retención Renta
₲ 58.437
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Arnaldo Guadalupe Florentin Riveros
RUC
5082768-5
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-39543
Monto Contrato
₲ 2.620.925
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.485.461
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.485.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379170
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS DE CARÁCTER SUSTENTABLE
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2