Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000702
Monto de la Factura
₲ 307.500
Nro. Solicitud de Transferencia
14378
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2021
Fecha de la Transferencia
19-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 306.382
Retención DNCP
₲ 1.118
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Arnaldo Guadalupe Florentin Riveros
RUC
5082768-5
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-39543
Monto Contrato
₲ 2.620.925
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.485.461
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.485.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379170
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS DE CARÁCTER SUSTENTABLE
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2