Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004648
Monto de la Factura
₲ 2.088.767
Nro. Solicitud de Transferencia
173437
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.981.114
Retención DNCP
₲ 7.566
Retención IVA
₲ 41.582
Retención Renta
₲ 58.505
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-40071
Monto Contrato
₲ 126.766.912
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.017.839
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.017.839
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372517
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1