Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002623
Monto de la Factura
₲ 780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75736
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
22-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 777.164
Retención DNCP
₲ 2.836
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO CESAR SANABRIA HENRY
RUC
3765498-5
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-38984
Monto Contrato
₲ 4.276.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.070.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.070.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370893
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina, Tintas y Toner
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4