Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002695
Monto de la Factura
₲ 1.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100417
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2020
Fecha de la Transferencia
23-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.205.667
Retención DNCP
₲ 4.515
Retención IVA
₲ 34.909
Retención Renta
₲ 34.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO CESAR SANABRIA HENRY
RUC
3765498-5
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-38984
Monto Contrato
₲ 4.276.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.070.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.070.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370893
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina, Tintas y Toner
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4