Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053651
Monto de la Factura
₲ 11.804.056
Nro. Solicitud de Transferencia
3816
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2021
Fecha de la Transferencia
12-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.118.562
Retención DNCP
₲ 41.636
Retención IVA
₲ 321.929
Retención Renta
₲ 321.929
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-39978
Monto Contrato
₲ 11.804.056
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.118.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.118.562
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372740
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1