Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001037
Monto de la Factura
₲ 14.999.772
Nro. Solicitud de Transferencia
131734
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
14-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.275.680
Retención DNCP
₲ 55.051
Retención IVA
₲ 243.386
Retención Renta
₲ 425.655
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD
RUC
375517-7
Número de Contrato
134
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-39374
Monto Contrato
₲ 14.999.772
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.275.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.275.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368288
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales - Plurianual (Ad Referéndum).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2