Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002930
Monto de la Factura
₲ 3.689.350
Nro. Solicitud de Transferencia
118039
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
16-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.475.099
Retención DNCP
₲ 13.013
Retención IVA
₲ 100.619
Retención Renta
₲ 100.619
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
122
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-39114
Monto Contrato
₲ 3.689.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.475.099
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.475.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361222
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción, Artículos Sanitarios, de Ferretería, Herramientas menores, Insumos de plásticos y metálicos - (Ad Referéndum) - Plurianual
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2