Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049166
Monto de la Factura
₲ 432.000
Nro. Solicitud de Transferencia
2970
Fecha Solicitud de Transferencia
28-01-2021
Fecha de la Transferencia
12-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 406.912
Retención DNCP
₲ 1.524
Retención IVA
₲ 11.782
Retención Renta
₲ 11.782
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-40002
Monto Contrato
₲ 4.796.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.517.481
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.517.481
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372776
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1