Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004700
Monto de la Factura
₲ 21.635.095
Nro. Solicitud de Transferencia
172590
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.414.780
Retención DNCP
₲ 76.839
Retención IVA
₲ 549.359
Retención Renta
₲ 594.117
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-40247
Monto Contrato
₲ 56.092.795
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.244.081
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.244.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372517
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1