Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002705
Monto de la Factura
₲ 289.826
Nro. Solicitud de Transferencia
167961
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
18-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 288.772
Retención DNCP
₲ 1.054
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFICINA TÉCNICA COMERCIAL S.A.
RUC
80023647-5
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-39990
Monto Contrato
₲ 289.826
Total Pagado por el Contrato
₲ 288.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 288.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375792
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4