Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000564
Monto de la Factura
₲ 2.541.150
Nro. Solicitud de Transferencia
147001
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.393.579
Retención DNCP
₲ 8.963
Retención IVA
₲ 69.304
Retención Renta
₲ 69.304
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
58/2020
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-39711
Monto Contrato
₲ 10.455.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.848.717
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.848.717
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373930
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina Ad Referéndum
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5