Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018590
Monto de la Factura
₲ 8.302.500
Nro. Solicitud de Transferencia
45077
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2021
Fecha de la Transferencia
20-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.820.351
Retención DNCP
₲ 29.285
Retención IVA
₲ 226.432
Retención Renta
₲ 226.432
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INPLAST S. A.
RUC
80030547-7
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-40299
Monto Contrato
₲ 8.302.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.820.351
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.820.351
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382590
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bolsas Plásticas y bolsas para Residuos bio infecciosos
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5