Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002615
Monto de la Factura
₲ 12.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167217
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2020
Fecha de la Transferencia
28-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.138.515
Retención DNCP
₲ 45.979
Retención IVA
Retención Renta
₲ 355.506
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-39680
Monto Contrato
₲ 12.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.138.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.138.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370125
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4