Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0008771
Monto de la Factura
₲ 843.912
Nro. Solicitud de Transferencia
165500
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2020
Fecha de la Transferencia
28-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 817.919
Retención DNCP
₲ 2.977
Retención IVA
₲ 23.016
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-39035
Monto Contrato
₲ 5.115.912
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.841.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.841.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361222
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción, Artículos Sanitarios, de Ferretería, Herramientas menores, Insumos de plásticos y metálicos - (Ad Referéndum) - Plurianual
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2