Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000060
Monto de la Factura
₲ 808.500
Nro. Solicitud de Transferencia
172467
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 761.548
Retención DNCP
₲ 2.852
Retención IVA
₲ 22.050
Retención Renta
₲ 22.050
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
57/2020
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-40268
Monto Contrato
₲ 19.659.845
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.518.143
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.518.143
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373930
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina Ad Referéndum
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5