Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005204
Monto de la Factura
₲ 13.538.200
Nro. Solicitud de Transferencia
151996
Fecha Solicitud de Transferencia
07-12-2020
Fecha de la Transferencia
25-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.751.999
Retención DNCP
₲ 47.753
Retención IVA
₲ 369.224
Retención Renta
₲ 369.224
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
124
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-39853
Monto Contrato
₲ 179.641.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.551.416
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.551.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369127
Nombre de la Licitación
ADQUISICION ED PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA FTC
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1