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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005210
Monto de la Factura
₲ 13.599.600
Nro. Solicitud de Transferencia
149193
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.809.834

Retención DNCP
₲ 47.970
Retención IVA
₲ 370.898
Retención Renta
₲ 370.898
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
124
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-39853
Monto Contrato
₲ 179.641.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.551.416
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.551.416

Datos de la Licitación

ID de Licitación
369127
Nombre de la Licitación
ADQUISICION ED PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA FTC
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1