Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0003024
Monto de la Factura
₲ 9.236.500
Nro. Solicitud de Transferencia
166920
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2020
Fecha de la Transferencia
28-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.806.519
Retención DNCP
₲ 34.131
Retención IVA
₲ 131.950
Retención Renta
₲ 263.900
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
130
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-39190
Monto Contrato
₲ 63.407.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.270.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.270.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370126
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Base Aerea Concepcion
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4