Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000129
Monto de la Factura
₲ 334.400
Nro. Solicitud de Transferencia
146974
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 333.184
Retención DNCP
₲ 1.216
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA NOEMI GONZALEZ DE ORTIZ
RUC
1797784-3
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-39740
Monto Contrato
₲ 6.325.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.976.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.976.270
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373722
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos Eléctricos y Otros Ad Referéndum
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5