Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000605
Monto de la Factura
₲ 3.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76100
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2021
Fecha de la Transferencia
19-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.390.938
Retención DNCP
₲ 12.698
Retención IVA
₲ 98.182
Retención Renta
₲ 98.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS MIGUEL DIAZ SANCHEZ
RUC
4610817-3
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-40083
Monto Contrato
₲ 3.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.390.938
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.390.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382498
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS PARA EL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1