Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005187
Monto de la Factura
₲ 34.309.300
Nro. Solicitud de Transferencia
143361
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2020
Fecha de la Transferencia
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.667.064
Retención DNCP
₲ 126.124
Retención IVA
₲ 540.925
Retención Renta
₲ 975.187
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
124
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-39488
Monto Contrato
₲ 320.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 304.684.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 304.684.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369127
Nombre de la Licitación
ADQUISICION ED PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA FTC
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1