Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0009076
Monto de la Factura
₲ 1.346.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149030
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.267.834
Retención DNCP
₲ 4.748
Retención IVA
₲ 36.709
Retención Renta
₲ 36.709
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
19/2020
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-39848
Monto Contrato
₲ 1.346.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.267.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.267.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373932
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas, Tintas y Colorantes Ad Referéndum
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5