Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000561
Monto de la Factura
₲ 3.005.176
Nro. Solicitud de Transferencia
147333
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.830.658
Retención DNCP
₲ 10.600
Retención IVA
₲ 81.959
Retención Renta
₲ 81.959
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
52/2020
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-39815
Monto Contrato
₲ 3.005.176
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.830.658
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.830.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373926
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza Ad Referendum
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5