Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002324
Monto de la Factura
₲ 258.766
Nro. Solicitud de Transferencia
87103
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2020
Fecha de la Transferencia
28-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 257.825
Retención DNCP
₲ 941
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-39054
Monto Contrato
₲ 258.766
Total Pagado por el Contrato
₲ 257.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 257.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370852
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Desmalezadoras, Corta Cesped, Sopladoras, Motosierras y Tractorcito
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4