Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000377
Monto de la Factura
₲ 3.554.655
Nro. Solicitud de Transferencia
144995
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2020
Fecha de la Transferencia
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.348.227
Retención DNCP
₲ 12.538
Retención IVA
₲ 96.945
Retención Renta
₲ 96.945
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
02/20
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-39388
Monto Contrato
₲ 3.566.055
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.348.227
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.348.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370063
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD - AD REFERÉNDUM 2020
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3