Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024191
Monto de la Factura
₲ 2.748.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114964
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2020
Fecha de la Transferencia
16-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.588.417
Retención DNCP
₲ 9.693
Retención IVA
₲ 74.945
Retención Renta
₲ 74.945
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-38942
Monto Contrato
₲ 2.748.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.588.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.588.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363612
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas, Pinturas y Colorantes.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2