Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002862
Monto de la Factura
₲ 1.188.078
Nro. Solicitud de Transferencia
89843
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2020
Fecha de la Transferencia
01-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.183.758
Retención DNCP
₲ 4.320
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-38918
Monto Contrato
₲ 55.218.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.430.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.430.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361492
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PLURIANUAL 2019 - 2020
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2