Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002821
Monto de la Factura
₲ 10.413.632
Nro. Solicitud de Transferencia
75813
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
21-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.808.884
Retención DNCP
₲ 36.732
Retención IVA
₲ 284.008
Retención Renta
₲ 284.008
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-38918
Monto Contrato
₲ 55.218.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.430.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.430.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361492
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PLURIANUAL 2019 - 2020
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2