Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001901
Monto de la Factura
₲ 45.847.500
Nro. Solicitud de Transferencia
167040
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2020
Fecha de la Transferencia
28-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.532.781
Retención DNCP
₲ 166.787
Retención IVA
₲ 858.341
Retención Renta
₲ 1.289.591
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
137
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-39681
Monto Contrato
₲ 49.437.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.914.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.914.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370125
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4