Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0020544
Monto de la Factura
₲ 1.651.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149406
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.618.459
Retención DNCP
₲ 6.254
Retención IVA
₲ 26.287
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
138
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-39525
Monto Contrato
₲ 3.018.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.618.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.618.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368288
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales - Plurianual (Ad Referéndum).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2